Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого осуществляется данная поставка.
Спецификация документа формируется на вкладке Запасы . В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификации заказа поставщику, с которым мы познакомились на предыдущем уроке: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши
На вкладке Дополнительно можно ввести дополнительные сведения, касающиеся данной поставки. Помимо уже знакомых нам параметров Подразделение и Ответственный ( см. предыдущий урок ), на данной вкладке можно также указать реквизиты (номер и дату) входящего приходного документа, выписанного поставщиком.
Для документов с видом операции Поступление от поставщика в окне ввода и редактирования имеется также вкладка Расходы , на которой можно зафиксировать сведения о дополнительных расходах по каждой номенклатурной позиции. Отметим, что заполнение данной вкладки необязательно.
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.
На основании документа Приходная накладная можно сформировать некоторые другие документы – расходную накладную на возврат товаров поставщику, счет-фактуру и др. Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования приходной накладной либо в окне списка приходных накладных.УРОК 29. Резервирование запасов
В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализована возможность резервирования запасов товарно-материальных ценностей под конкретный заказ покупателя. Это позволяет как бы "забронировать" указанное количество и ассортимент ценностей под конкретную предстоящую отгрузку, и программа не позволит сделать так, чтобы остаток ценностей на складе был меньше зарезервированного.
Данная задача решается с помощью документа Резервирование запасов . Переход в режим работы с этим документом осуществляется из раздела Снабжение и закупки щелчком на ссылке Резервирования запасов , которая находится в панели навигации. Окно списка документов, которое при этом отображается на экране, показано на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Список документов на резервирование запасов
Все документы на резервирование запасов автоматически попадают в данный перечень. Для каждого из них в соответствующих колонках отображается признак проведения, дата и номер, наименование организации, реквизиты заказа покупателя (под который оформляется резервирование), произвольный комментарий и ФИО пользователя, ответственного за оформление документа.
Чтобы зарезервировать запасы под заказ, нажмите в данном окне кнопку Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры созданного ранее заказа, дважды щелкните на нем мышью. Ввод и редактирование документа осуществляется в окне, которое показано на рис. 3.6.
Рис. 3.6. Оформление документа на резервирование запасовВ верхней части данного окна, кроме стандартных полей Номер , от и Организация , имеется также поле Заказ покупателя – здесь следует указать заказ, под который вы резервируете запасы.
Перечень ценностей, которые вы хотите зарезервировать, формируется в табличной части окна. Для добавления в список новой позиции используйте кнопку Добавить . Затем в поле Номенклатура выберите требуемую ценность, укажите ее количество и при необходимости прочие реквизиты. В поле Новое место указывается либо конкретный заказ (например, вы можете зарезервировать ценности, оформив заказ в производстве), либо структурное подразделение предприятия, где они зарезервированы. Что касается параметра Исходное место , то он заполняется только при снятии заказов.
Завершается формирование документа нажатием кнопки Провести и закрыть . Если вы хотите только сохранить документ без проведения по учету (например, чтобы вернуться к нему в дальнейшем), нажмите комбинацию клавишУРОК 30. Учет дополнительных расходов
Поставка товарно-материальных ценностей может быть связана с дополнительными расходами – например, на транспортировку, на хранение, на охрану и т. п. При этом ценности могут поступать от одного контрагента (поставщика), а дополнительные расходы появляться от другого контрагента (например, от грузоперевозчика).
Очевидно, что эти сведения необходимо регистрировать и соответствующим образом отражать в учете. В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" эта задача решается с помощью документа Дополнительные расходы , которому и посвящен данный урок.
Для перехода в режим работы с этим документом предназначена ссылка Дополнительные расходы , которая находится в панели навигации раздела Снабжение и закупки . При щелчке мышью на этой ссылке открывается стандартное окно со списком сформированных ранее документов. Чтобы сформировать новый документ и тем самым учесть дополнительные расходы по поставкам товарно-материальных ценностей, нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Создать . Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 3.7.
Рис. 3.7. Регистрация дополнительных расходов
В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, наименование склада или иной структурной единицы, по которой будут зарегистрированы дополнительные расходы, контрагент-поставщик и договор с ним, в рамках которого осуществлялась поставка. Вы можете зарегистрировать дополнительные расходы по сформированному ранее заказу поставщику ( подробнее см. урок 27 "Заказы поставщикам" ) – для этого укажите его в поле Заказ поставщику .
Перечень полученных ценностей, по которым регистрируются дополнительные расходы, формируется на вкладке Запасы (здесь можно указать как документ поступления, так и конкретную номенклатурную позицию), а список расходов ведется на вкладке Расходы , содержимое которой показано на рис. 3.8.
Рис. 3.8. Вкладка РасходыЧтобы зарегистрировать расход, нажмите в инструментальной панели данной вкладки кнопку Создать , затем в открывшемся окне справочника номенклатуры выберите требуемую позицию (если она в справочнике отсутствует – внесите ее, подробнее см. урок 25 "Справочник номенклатуры" главы 2 ).
Внимание!
Обратите внимание – добавляются только позиции, которым в справочнике номенклатуры назначен тип Расход .
Затем укажите количество позиции, ее цену и при необходимости прочие сведения. Итоговую сумму документа, а также сумму налога на добавленную стоимость программа рассчитает автоматически.
Завершается регистрация дополнительных расходов нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .
УРОК 31. Полученные счет-фактуры
Для регистрации в информационной базе полученных от поставщиков счет-фактур в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ Счет-фактура (полученный) . Чтобы перейти в режим работы с этими документами, откройте раздел Снабжение и закупки и в панели навигации щелкните на ссылке Счета-фактуры (полученные) . При этом на экране откроется окно списка оформленных ранее счет-фактур, которое показано на рис. 3.9.
Рис. 3.9. Список полученных от поставщиков счет-фактур
В этот список автоматически попадают все зарегистрированные в информационной базе счет-фактуры.
Обычно регистрация счет-фактуры осуществляется сразу после получения ее от поставщика – для этого в инструментальной панели данного окна нужно нажать кнопку Создать или выполнить команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры зарегистрированной ранее счет-фактуры, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу
В данном окне в поле Номер указывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение этого поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер документа не стоит.
В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
Входящие реквизиты счет-фактуры указываются в полях № вх. документа и от , которые находятся под полем Договор .
Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции , возможные варианты – Поступление , Аванс и Суммовые разницы . В зависимости от выбранного вида операции может меняться набор параметров в табличной части вкладки.
В поле Организация из справочника организаций, вызываемого нажатием кнопки выбора, выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу.
Поставщик товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого осуществляется данная поставка.