Мотивация проекта
На данный момент холдинг “Бульдэкс” представляет собой структуру, ориентированную на реализацию тяжелой техники. Основной оборот (до 90 %) обеспечивает именно это направление. На остальные бизнесы (технический центр, запасные части, проекты) приходится не более 10 %. Рентабельность операций, связанных с реализацией тяжелой техники, снижается. Сбыт техники, не обеспеченной сервисом, становится проблематичным. Более доходным бизнесом становится сервис.
Всесторонний анализ существующего на рынке положения дел, оценка собственных возможностей привели к предварительному решению о необходимости увеличения удельного веса производственно-технологической составляющей в основной деятельности “Бульдэкс”. Учитывая сложившуюся ситуацию и достаточно напряженное финансовое положение отрасли, “Бульдэкс” строит свою работу на расширении комплекса обслуживания потребителей тяжелой грузовой и специальной техники.
Были проведен комплекс инженерно-технических, финансово-экономических, организационно-административных мероприятий, ставших основой для формирования проекта, основные положения и показатели которого представлены в настоящем документе.Описание проекта
На базе технического центра планируется создать многопрофильный производственно-коммерческий центр, который будет выполнять следующие виды работ и услуг:
– гарантийный и текущий ремонт;
– техническое обслуживание отечественных автомобилей и иномарок;
– ремонт прицепов, включая прицепы иностранного производства;
– обеспечение хранения и предпродажной подготовки (расконсервация для конверсионной техники, диагностика, испытания, ремонт, частичная замена оборудования);
– ремонт, включая послеаварийный;
– гарантийное обслуживание постоянных транзитных клиентов;
– замена двигателей КамАЗ на дизельные двигатели ЯМЗ;
– все виды восстановительного ремонта как б/у техники заказчика, так и собственной для последующей продажи;
– продажа бывшей в употреблении грузовой автотехники после реновации;
– продажа (с использованием лизинговых схем) новой грузовой техники по системе trade-in;
– продажа запасных частей к грузовой технике;
– подготовка и частичная утилизация списанных машин;
– сдача машин в аренду.
Новое подразделение будет входить в общую структуру “Бульдэкс” и будет находится на балансе технического центра, так как на имеющейся свободной площади будет построено еще одно производственное здание, в дополнение к старому, для увеличения количества постов, в первую очередь, для реновации б/у и конверсионной техники.
К основным видам хозяйственной деятельности центра планируется отнести:
– техническое обслуживание и ремонт (до 13 % от объема планируемого валового дохода);
– реализацию машин до 43 % от объема планируемого валового дохода);
– реализацию запасных частей, продажа аксессуаров, расходных материалов, технологических жидкостей и т. д. (до 36 % от объема планируемого валового дохода);
– оказание дополнительных услуг, в том числе: предоставление аренды техники, утилизация списанных машин (до 8 % от объема планируемого валового дохода).
Реализация проекта облегчается:
– наличием квалифицированных специалистов;
– наличием специализированного оборудования, укомплектованных диагностических и ремонтных постов, площадей и цехов;
– наличием приобретенного опыта в сервисе;
– все направления программы являются составными частями законченного цикла эксплуатации техники (продажа – обслуживание, ремонт – утилизация).
Однако ремонтная зона технического центра рассчитана в данный момент максимум на 16 машиномест, что недостаточно.
Для развития холдинга на площадях техцентра представляется необходимым:
– довести количество машиномест до 25 (из них 10 должны быть предназначены для реновации техники и обладать особым обустройством);
– необходимо закупить и смонтировать недостающее в данный момент оборудование (покрасочная камера; пункт мытья; полноразмерный склад запасных частей и прочее);
– обеспечить монтируемые площади подключением к имеющейся инфраструктуре;
– возвести на территории капитальные недостающие сооружения.
Общая площадь производственных и служебных помещений центра составит ориентировочно до 12 735,0 кв. м, в том числе:
– производственных помещений (25 постов) – до 6835,2 кв. м;
– демплощадки – до 500 кв. м;
– склада запасных частей – до 5900 кв. м;
В отдельно стоящем помещении общей площадью 11 300 кв. м планируется разместить на нижнем уровне (4900 кв. м) максимально возможное количество подъемников и оборудовать их для восстановительного ремонта техники, демплощадку (500 кв. м); на верхнем уровне (5400 кв. м) + часть нижнего (500 кв. м) – региональный склад запасных частей.
Производственная база центра будет сформирована из 25 технологических участков (постов), позволяющих производить все виды специализированных операций по техническому обслуживанию и ремонту машин, в том числе посты: приемки, общего ремонта, диагностики, кузовного ремонта и сварочных работ, регулировки схода-развала колес, участки топливной аппаратуры, систем кондиционирования, электрооборудования и бортовых компьютерных систем, агрегатный, арматурный, аккумуляторный, окрасочный и т. д.
Закупка основных видов технологического оборудования для оснащения центра будет осуществляться в специализированных фирмах. Общая стоимость технологического, складского, торгового и офисного оборудования для оснащения центра, включая стоимость монтажных работ, составит около 1,15 млн долл., в том числе:
– стоимость основного технологического оборудования – 800.0 тыс. долл.;
– стоимость складского и торгового оборудования – 150.0 тыс. долл.;
– стоимость монтажных и пуско-наладочных работ – 100.0 тыс. долл.;Необходимое оборудование:
Подъемник 10 х 5 м подземный – 7 шт.
Подъемник 15 х 5 м – 2 шт.
Установка для мойки деталей и агрегатов L122 – 1 шт.
Станок для расточки блока цилиндров АС-170 – 1 шт.
Станок для расточки и шлифовки седел клапанов FSV-190 – 1 шт.
Станок для шлифовки клапанов RV-516 – 1 шт.
Гидро-пневматический стенд СС-300 – 1 шт.
Пресс электрогидравлический 100 т – 1 шт.
Покрасочная камера 15 x 8 x 8 м – 1 шт.
Грузовой шиномонтаж – 1 шт.
Станок для шлифовки коленвалов – 1 шт.
Гайковерт электрический – 2 шт.
Гайковерт пневматический – 4 шт.
Станок сверлильный – 1 шт.
Обкаточно-погрузочный стенд для обкатки двигателей горячей и холодной – 1 шт.
Агрегат для окраски до 300 кв. м/ч – 1 шт.
Портальная моечная установка высокого давления для автомобилей специальных типов, включая автоцистерны, с/х транспортных средств и дорожно-строительной техники (для мытья поверхностей сложной геометрии) – 1 шт.Сведения о существующем техническом центре
Состав субъекта:
Земельный участок для производственных целей, общая площадь 179 000 кв. м, кадастровый номер № 57-22-6-1-81-1 (Свидетельство о государственной регистрации права от 23.04.2001 г., вид права: постоянное (бессрочное) пользование);
Административно-производственный корпус: основное кирпичное строение, общая полезная площадь 1435,20 кв. м, кубатура здания 6240 куб. м, фундаменты – ленточные бетонные, стены – кирпичные, покрытие – железобетонные плиты, инженерное обеспечение – электросети, водопровод, канализация, отопление, телефон, инв. № 1455, лит. Б, холодные пристройки 6,61, навес, забор Г, объект № 1.
Балансовая стоимость объекта: 7 500 ООО руб. (семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), справка БТИ Московской области № 2723 от 20.06.2003 г.
Рыночная стоимость по результатам независимой экспертизы – 1 750 812 долл.
На территории техцентра имеется оборудованный в соответствии с ТУ производственный комплекс, в состав которого входят:
• смотровые ямы – 4 шт. по 3 машиноместа каждая;
• цех топливной аппаратуры;
• моторный цех;
• токарный цех;
• агрегатный цех,
• оперативный склад запчастей.
Для обслуживания и ремонта автотранспортных средств, осуществления инструментального контроля и ТО-1000 имеется станция инструментального контроля, открытая 03.09.2001 г., в состав которой входят:
• линия инструментального контроля “Мюллер”;
• стенд проверки ТНВД мод “CTAP-12F” с комплектом приспособлений;
• 4-комплектный газоанализатор с приставкой дымности;
• подъемник гидравлический платформенный – г/п 20 т.
Технический центр укомплектован необходимым производственно-технологическим оборудованием, позволяющим проводить следующие виды работ, связанных с ремонтом, реновацией любой грузовой автомобильной техники.
Центр на своих производственных площадях способен осуществлять:
– все виды авто-слесарных работ;
– сварочные работы, включая высокоточную сварку;
– полную и частичную покраску;
– модернизацию навесного оборудования;
– ремонт и переоборудование техники;
– капитальный ремонт двигателей;
– замену силовых агрегатов;
– диагностику технического состояния машин;
– устранение недостатков, влияющих на уровень выброса вредных веществ в атмосферу.Потребители
К основным потребителям услуг, развитие которых предусмотрено настоящим проектом, относятся:
– владельцы тяжелой техники, расположенной на территории Московской области;
– автоперевозчики;
– автопредприятия пассажирского транспорта;
– строительные организации, имеющие собственный парк;
– государственные учреждения в лице служб МЧС, ГИБДД, пожарной охраны, включая региональные подразделения;
– службы:
– коммунального хозяйства;
– энергоснабжения;
– жилищного хозяйства;
– городского транспорта;
– водители транзитного автомобильного транспорта, осуществляющие встречные перевозки Европа-Россия, Россия-Европа;